mari
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 01.11.2012 17:36
va rog sa ma ajutati
am facut o confruntare cu un furnizor si am constat ca am inreg gresit o factura in 2008.(suma inreg e mai mica cu 150 lei)
in mom de fata soldul meu este 0, iar furnizorul spune ca am sa i dau 150 lei ceea ce e corect!
cum as putea regla in ctb ca sa inchid furnizorul?
\merci
|
|
|
| |
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 02.11.2012 12:21
ma gandesc sincer ...ca ti'ai gresit profesia !
|
|
|
| |
mari
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 02.11.2012 12:32
chiar nu exista o solutie?
|
|
|
| |
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 02.11.2012 20:01
solutii :
1. le dai banii,pur si simplu si nu te inregistrezi cu nicio chitanta,ca sa nu mai faci rectificative la nu stiu ce declaratii dela vremea respectiva.
2. faci stornarea 658 = 401 cu -150 ron dupa care te inregistrezi cu chitanta sau op-ul platii.
Sunt suparat,pentru ca asemenea solutii (simple),trebuie sa le ai totdeauna in portbagaj.
|
|
|
| |
mari
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 06.11.2012 08:59
multumesc
ma gand sa folosesc 1174
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 06.11.2012 16:42
Haide,Viorele,am fost si noi odata asa.Aveam portbagajul mic si ce era sa bagam mai intai in el?
Furnizorul poate sa zica ca ai o suma mai mare de achitat,de exemplu,atunci ce faci,ii dai pe cuvant?
Eu zic ca ar trebui sa-ti dea furnizorul o fisa de client,dupa care faci cum ti-a zis Viorel.
|
|
|
| |
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 06.11.2012 19:24
da ! Tis are dreptate...mai intai te uiti la Fisa lui.
|
|
|
| |
mari
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 12.11.2012 11:23
va multumesc pentru ajutor dl. tis1974!
am cerut fisa si are dreptate!
1174=401 150lei (zic eu)
multumesc.
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 13.11.2012 10:00
Cu drag!
|
|
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre sold incorect furnizor ...
|
