maria 2
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 21.02.2016 10:06
in 2016 stornez avansuri pt lucrari care se finalizeaza in 2016 ,problema e ca factura de avans e separata de cea cu marfa .Cum se vor declara in 394 ,noul PDF ?Trebuiau facute pe aceeasi factura atat avansul cat si marfa ?
|
|
|
| |
maria 2
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 21.02.2016 10:08
avansurile sant facturate in 2025 cu 24 %,am uitat sa mentionez
|
|
|
| |
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 21.02.2016 10:27
Avansurile se storneaza cu cota de 24% si se repune intrega factura cu 20%. Daca nu aplicati tva la incasare se pot scrie pe aceiasi factura. Daca aplicati tva la incasare pe facturi separate. In declaratia D300 operatiunile de stornare avansuri se pun la "Regularizari Taxa Colectata" deoarece nu mai aveti rubricatie pentru 24%. La d394 nu aveti probleme.
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 22.02.2016 08:20
pe aceasi factura,se storneaza avansul cu 24 si se factureaza lucrarea cu 20 .Ar trebui ca total factura sa dea 0.Trebuie sa umblati la pret.
|
|
|
| |
maria2
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 22.02.2016 08:43
avansul este partial nu valoarea intreaga a lucrarii ,nu are cum sa iasa factura cu zero .Problema este ca sau facut facturile de storn avans separat iar pe alta factura s-a trecut marfa vanduta si nu santem cu tva la incasare dar din cate am citit in codul fiscal pot face si separat facturile nu e obligatoriu pe aceeasi factura si avansul si marfa .Am inteles eu gresit ?
|
|
|
| |
maria 2
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 22.02.2016 15:28
Am incercat sa fac o factura cu ambele pozitii ,storn avans 2015 si livrarea marfa 2016 insa diferenta de tva care ramane nu este la fel cu cea care imi iese cand aplic cota la baza ramasa .
ex
4111%
419 -4032.26 tva -967.74
701 10.000 tva 2000
Total 5967.74 tva 1032.26
In decont ce fac ,defalc factura ?duc 419 cu tva -ul aferent la rubrica regularizari si marfa vanduta la rubrica 20%???????????????
E ok ?
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 23.02.2016 08:45
la un singur avans,nu are cum sa dea total factura 0.Mai sus ziceai ca ai mai multe avansuri...
Am incercat sa fac o factura cu ambele pozitii ,storn avans 2015 si livrarea marfa 2016 insa diferenta de tva care ramane nu este la fel cu cea care imi iese cand aplic cota la baza ramasa .Este normal sa iasa asa.Eu zic ca-i mai bine sa lasi asa si programul o sa-si faca treaba.La regularizari,o sa trimita tva-ul de 24%.
|
|
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre stornare avans ...
|
