ina
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 12.11.2013 12:53
in martie am consumat niste materiale intr-o lucrare.In oct le-am scos din lucrare ca se stricasera le-am dat furnizorului sa le repare.Acestea nu s-au putut repara si furnizorul mi-a dat in schimb altele pe care mi le-a facturat + mi-a platit in banca 100 lei pentru ca cele din urma erau mai ieftine.Pe cele vechi mi-a facut factura de retur.Eu cum inregistrez cele 2 facturi +100 lei din banca?
601=301 minus suma materialelor consumate,ca sa le bag in gestiune,apoi inregistrez normal facturile storno si intrare factura noua si 5121=401????=100 lei
merci frumos
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 12.11.2013 16:22
Nu poti sa le consumi,dupa care sa le dai inapoi.....
|
|
|
| |
ina
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 12.11.2013 16:51
pai teoretic stiu,dar asta s-a intamplat.era vorba de niste componente pe care le-am dus la reparat la emag si s-a intamplat toata povestea de mai sus ,eu cum contabilizez,va rog?
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 13.11.2013 08:15
mi-i se pare corect.
|
|
|
| |
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 11.12.2013 13:30
ba nu-i corect deloc ! returul de 100 de lei se inregistreaza :
401 5121 rosu 100 pentru ca in caz contrar se altereaza rulajul contului 401.
|
|
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre storno factura materiale consumate ...
|
