AUREL
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 03.12.2015 12:39
ANAF a analuat codul de TVA dupa depunerea DECL.088,nu stiu cum se face factura pentru client cu TVA s-au fara TVA.Din cate am citit nu se deduce numai se colecteaza.In ce cont se inregistreaza TVA .Va rog frumos sunt presata de timp.
|
|
|
| |
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 03.12.2015 18:51
D088 contine o serie de date referitoare la administratori !?. Daca codul TVA este anulat lucrati intocmai ca o firma neplatitoare de TVA. Nu colectati nimic in niciun cont!
|
|
|
| |
Aurel
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 03.12.2015 20:05
Multumesc!as mai avea o nelamurie exemplu:411=704-150 lei
ptr.declaratia 311 fac(150*24%)=36 lei care virez la BS
prin inregistrarea 635=446-36 lei .as vrea sa citesc legea pe forum sunt pareri diferite.
|
|
|
| |
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 05.12.2015 14:47
Acuma am inteles ce vrei. Daca ai sold de marfa (ct 371, ct345) pentru care la achizitie (pe vremea cand erai platitor tva) ai dedus tva, evident ca vei platii tva pana la epuizarea acestor stocuri. (D311)
Presupun ca ai posibilitatea sa virezi intreaga suma, imediat dupa anularea codului tva.
Tu trebuie sa faci urmatoarele lucruri pe o hartie :
- Sa consemnezi stocul de ct371,ct345 la data anularii codului de tva
- Da calculezi ce tva mai datorezi statului. se calculeaza astfel :
(S371+S345)*24/124 =Valoare tva datorata.
- Vei urmarii viitoarele vanzari si vei deduce la fiecare vanzare tva-ul pe care-l raportezi in D311 pana la concurenta cu suma dela pct 2.
- Daca ai aplicat tva la incasare, colectarea tva-ului se face dupa regula tva la incasare.
- Urmatoarele vanzari vor fi considerate fara tva.
|
|
|
| |
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 05.12.2015 15:01
Colectarea se face ca si pana acum in ct4427. Am uitat sa spun ca la formula dela pct 2,se adauga si tva-ul aferent facturilor clienti neincasate la data anularii codului tva. Adica corect este :
(S371+S345+Sold Facturi Neincasate)*24/124= tva datorat dupa anularea codului tva
|
|
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre ANULARE DIN OFICIU COD TVA ...
|
