|
| |
|
Dragi colegi,
Acest forum a fost
inchis. Va invitam sa vizitati noul forum pe www.theexperts.ro.
Va multumim |
|
|
| |
Subiect: inchidere sold furnizor |
vio
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 07.08.2012 13:43
Am de la un furnizor mai multe facturi.Pe una imi scrie produsele la calculator, iar in partea de jos a facturii cu pixul fila cec, iar pe alta un minus avans 100 lei.Problema e ca nu stiu cum sa inregistrez factura de minus avans, daca pun in 471 acesta va ramane cu sold dar furnizorul pe total are zero.
ma poate ajuta cineva cu o indrumare
|
|
|
| |
|
|
Data mesaj: 07.08.2012 15:20
buna,
cred ca a-ti primit anterior o factura de avans pe care l-ati platit si se inregistra 409=401 si plata 401=5121(5311) ,iar acum primiti factura de stornare avans si inregistrati 409=401(rosu) dar vedeti ca trebuie sa aveti si factura finala cu produsele pe care o inregistrati normal dar platiti doar diferenta.
|
|
|
| |
vio
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 08.08.2012 12:24
la mine debit=credit, deci sold furnizor este zero
dar am factura cu produse de 1000 lei, plata factura 700 lei si factura cu minus pe 300 lei, pe care scrie retur avans cec, dar noi nu lucram cu cec si nici factura de avans nu am, deci factura de 300 lei nu stiu cum sa o inregistrez.
|
|
|
| |
vio
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 10.08.2012 13:51
am rezolvat misterul, era vorba de un cec cadou emis de furnizor, deci o reducere financiara, pe care am pus-o in 767
|
|
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre inchidere sold furnizor ...
|
|
|
