mircea
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 17.11.2010 09:25
Salutare tuturor,
A fost achizitionat un autoturizm pe firma in octombrie pt administrator, pt care nu am dedus TVA cf art 145 Limitari speciale ale dreptului de deducere din codul fiscal.
Notele ctb pe care le-am facut sunt urm:
% = 404
2133
4426
si concomitent
2133 = 4426
Eu lucrez in Ciel, intrebarea este cum fac sa-mi dea JC cu Balanta, deoarece 4426 din balanta este mai mic acum cu suma de la nc 2133=4426.
Adica in balanta de ex la TVA ded am 200 lei iar in JC am 350 lei.
Sper ca ati inteles ce am vrut sa spun.
Va multumes pt sfaturi si toate cele bune.
|
geo58
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 17.11.2010 11:20
Pentru ca datele se preiau automat,jurnalul de cumparari "vede" numai factura de achizitie cu tva 24%.Articolul contabil de trecere a tva in val.mijl.fix nu are cum sa o vada.Asadar vei lucra pe soldul balantei la 4426 cand va veni vremea sa-l deduci.Daca vroiai sa ai aceiasi val la 4426 atat in JC si balanta atunci ar fi trebuit sa inreg .factura cu tva "0",si toata valoarea in 2133.Dar nu este corect pentru ca nu mai corespunde 394 intre furnizor si client.
|
